Счет на ип образец: Счет на оплату 2019-2020 для ООО и ИП: скачать образцы и шаблоны бланков в Word, Excel и PDF БЕСПЛАТНО

Никакие исправления в документе не допускаются. Если есть изменения в меню, то заказчик и организация должны их согласовать и заполнить таблицу с изменениями в заказе.

Внимание! В форме указано, что заказ-счет — это расчетный документ. Но он не может полностью заменить кассовые чеки или бланки строгой отчетности. Им дополняют данную документацию. При получении оплаты наличными средствами компания должна применять ККТ.

После того как мероприятие завершилось, ответственный за исполнение заказа работник расписывается об этом в бланке.

О форме ОП-20

Данная форма в настоящее время является рекомендованной к применению. Если она по каким-то причинам не подходит компании, то ее можно доработать или сократить. Однако некоторые организации предпочитают работать именно с унифицированными формами, чтобы у проверяющих органов не было претензий.

Если решено разработать самостоятельную форму, то не нужно забывать об обязательных реквизитах первичного документа. Они перечислены в п. 2 ст. 9 ФЗ №402 «О бухгалтерском учете». Без них документ будет считаться недействительным.

Важно! Любое свое решение в выборе форм компания должна зафиксировать в учетной политике.

Справка! Заказ-счет по форме №ОП-20 был утвержден постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 года №132. Обязательным к использованию бланк стал с 1 января 2013 года, согласно информации Минфина России №ПЗ-10/2012.

Заполняем заказ-счет

Данные в документ вносят на лицевой и оборотной стороне. Заполнять можно от руки или на компьютере.

Лицевая сторона

В шапке документа указывают стандартную для таких форм информацию:

• Название организации общепита и ее структурного подразделения.
• Код ОКПО и вида деятельности.
• Вид операции (не всегда).
• Номер документа и дату его составления.
• На сколько человек сделан заказ.
• Данные о заказчике. Это ФИО физлица или наименование компании.
• Название или номер зала.
• Время обслуживания (дата, часы).
• Подпись и расшифровка подписи работника, составившего заказ.
• Подпись заказчика, удостоверяющая согласие с условиями (ставится после заполнения всего документа).

Основная часть представляет собой таблицу, где нужно отметить следующие данные:

• Название блюда.
• Количество порций.
• Цену.
• Стоимость.

Эти сведения вносят в таблицу по каждому цеху: холодному, горячему, буфету, хлеборезному и указывают время, когда необходимо все это подать. Под таблицей расписывается сотрудник, проверивший все цены и суммы.

Далее отмечают, когда и на какую сумму были внесены аванс, доплата, оплата за цветы (если необходимо). Затем прописью нужно указать, какая сумма получена. Вносят также сумму чеков. Расписывается кассир.

Оборотная сторона

Если после заполнения бланка заказа на лицевой стороне у заказчика были изменения по планируемым блюдам, то включают сведения об этом в специальную таблицу. Указывают, какие блюда, в каком количестве и на какую сумму нужно исключить из заказа, а какие включить. В конце таблицы нужно не забыть подвести итоги.

Далее также нужно расписаться в том, что цены и суммы проверены. Это делает работник, принимавший заказ. После полной проверки расчета ставят подписи кассир, метрдотель и сам заказчик.

В последней таблице отмечают работников, которые производили обслуживание. После мероприятия заказчик должен расписаться в том, что заказ был выполнен полностью. И в самом конце ставит подпись ответственный за обслуживание работник.

Внимание! Документ составляют в двух экземплярах. Один остается у заказчика, другой — у организации.

Счет на оплату образцы и шаблоны бланков по форме 2020 года

Счёт для осуществления оплаты – это документ, используемый в бизнесе всеми субъектами предпринимательской деятельности, в независимости от их уровня и направления. Бланк-счет на перечисление денег, обычно, выдается после соглашения сторон, в качестве дополнения к контракту.   В то же время, его можно выдать в виде независимого документа.

Счёт служит в качестве основания для Исполнителя или для Заказчика на перечисление указанной суммы за выполненную работу. Бланк может выдаваться в форме предоплаты либо в как постфактум.

Определение

Счетом на перечисление называется бланк, выставляемый субъектом предпринимательской деятельности клиенту и считается документом, удостоверяющему фактическую реализацию и перечисление отображенной в документе суммы.

(Видео: “Как выставить счет”)

Счёт для осуществления оплаты не считается необходимым актом. Он также не имеет отношения к первичным документам, так как не отображает финансового движения. В бланке отображаются платежные сведения получателя (отправителя), по которым плательщик выполняет перечисление денег за выполненные (получаемые) товары, работы, услуги.

Обязателен ли счёт?

Законодательством России не регламентируется обязательное применение счёта в функционировании учреждений или ИП. Перечисление денег можно осуществлять без предоставления счета со ссылкой на контракт. Счёт – это свидетельство, обеспечивающее сопровождение сделки (контракта). Он выступает в роли предварительной гарантии того, что, если отображенная в контрактных условиях по стоимости и количеству сумма будет перечислена, то это свидетельствует о начале исполнения заключенного договора.

Благодаря счёту расчеты выглядят более понятными, поэтому субъекты предпринимательской деятельности предпочитают его получить, даже если это не оговаривается в контракте.

Учитывая, что счёт не занесен в перечень обязательных документов, его не подлежит отчетности в бухгалтерии. Он предназначен для применения внутри учреждения или ИП.

Когда счёт безоговорочно необходим?

Нормативами РФ отмечено, когда выдача счёта, при заключении договора, обязательна:

• Если в соглашении отсутствует сумма за выполнение услуг (это можно увидеть на примере перевода денег за услуги связи)
• По операциям, где предусматривается оплата НДС
• Если отправитель освобожден от оплаты НДС
• Отправитель, зарегистрированный на ОСНО, от себя осуществляет сделки по соглашениям агента
• Если Заказчик перевел Исполнителю аванс или выполнил предоплату.

Подводя итоги, можно отметить, что счёт для осуществления перевода денег не занесен в список обязательных документов, как и не подотчетен в бухгалтерии. Он не оказывает влияние на передвижение денежных средств, оплата его не обязательна, без каких-либо правовых последствий.

В то же время, данная бумага обладает равной ценностью для сторон контракта и приостановление действия счета может приостановить исполнение подписанного соглашения, так как предание хода счету является как-бы началом исполнения сделки.

Кто выписывает счёта на оплату

Порядок ведения учета документов в бухгалтерии регламентируется законодательством РФ и Правилами проведения бухучета. При этом нигде не оговаривается, в чьи обязанности входит выписывание счета на перечисление денег. Вопрос о том, кто обязан оформлять счет на перечисление, решается руководством учреждения или ИП.

Поэтому, счёт на перечисление, в большинстве своем, выписывается сотрудником бухгалтерии. После оформления бланка, счет подписывается руководителем учреждения. Заверять печатью бланк не обязательно, так как согласно законодательства РФ с 2016 года ИП и учреждения вправе печать не применять.

Заполняется бланк для перечисления в 2-х экземплярах, один – выдается плательщику, второй – остается в учреждении, выдавшего документ. Для выписывания счета предлагается специальный бланк, форму которого можно скачать здесь. Однако, данный бланк не занесен в список унифицированных образцов, утвержденных законодательством РФ, поэтому учреждения и ИП вправе разрабатывать для применения шаблон самостоятельно или оформлять счёт для осуществления перевода денег в произвольном виде.

Тем не менее, большинство работающих учреждений и ИП используют стандартный образец бланка, с отображением в нем реквизитов получателя бланка, списка выдаваемого товара или исполняемой работы, суммы и даты выдачи. Иногда в счёте отображается список условий выполнения и перечисления (к примеру, процент или сумма перечисления, время действительности документа и другие сведения).

Заполнять бланк, желательно разборчивым почерком, не допуская помарок и ошибок. Если в бланке выявлены помарки, счет желательно переписать.

Не взирая на то, что счет не занесен в список обязательных для выдачи документов и нормативами не подтвержден, при судебных спорах между участниками, такая бумага обладает юридическим статусом и ее можно предоставить судье в качестве доказательства.

Как заполнить счет на оплату?

Шаблон счета на перевод денег не занесен в перечень унифицированных документов, утвержденных нормативами РФ. Поэтому, учреждение или ИП может разрабатывать свой вариант бланка самостоятельно, с включением в него необходимых реквизитов.

1. При выписывании счета на перевод суммы требуется включить следующие данные:

• Номер счета (считается с начала года) и время его заполнения.
• Наименование субъекта предпринимательской деятельности (продавца) с отображением его реквизитов.
• Те же сведения, что и в предыдущей строке – получателя.
• Данные о сделке с отображением названия, ед. измерения, количества, цены и суммы.
• Сведения об НДС.
• Время действия счета (при надобности).
• Подписи руководителя учреждения (ИП) и гл. бухгалтера (печать не обязательна).

Оформление счета не должно создавать каких-либо проблем, так его заполнение подобно оформлению любых деловых документов.

2. Реквизиты о получателе денег отображается в верхнем разделе бланка. Здесь отображается:

• Полное название учреждения
• ИНН и КПП Исполнитель (получатель)
• Банковские реквизиты
• Номер р/счёта.

3. Затем посередине строчки записывается наименование документа «СЧЕТ», его номер и время выдачи.
4. Потом заносятся сведения о получателе бланка (он же Заказчик): – тут можно отобразить только наименование учреждения.
5. В следующей части бланка заполняется сведения о выполненной операции с перечислением списка в табличной форме, где:

• В первой колонке таблицы записывается номер по порядку продукта или операции.
• Во второй колонке – наименование продукта или операции.
• В третьей колонке указывается ед. измерения.
• В следующей колонке отображается количество.
• Пятая колонка отображает цену ед. товара, работы
• И наконец в заключительной колонке проставляется сумма.

6. Если учреждение – плательщик НДС, то это отображается в бланке и заполняется значение. Для неплательщика НДС данная строка пропускается.
7. Ниже (справа) отображается итоговая сумма отпущенного товара или выполненных работ, и в конце итоговая сумма подтверждается прописью.

Все – бланк заполнен и направляется руководству для подписи.

Чем отличаются счет на оплату от ООО и ИП?

Различие между выписываемым счетом на перевод денег от ООО и ИП заключается в том, что ИП ставит одну подпись, а в ООО или в учреждении другой формы собственности необходимо проставлять две подписи (начальника и гл. бухгалтера).

За товар или за услугу?

Разница, при выдаче счёта на перечисление за поставляемую продукцию или исполняемую услугу, выражается в том, что колонке «Товары, работы, услуги», отображаемой в бланке, показывается расшифровка списка всей отпускаемой продукции или сделанной работы, с отображением ед. измерения, количественного значения, цены и стоимости.

При этом, если получатель счета не желает, чтобы в бланке отображалась расшифровка, можно отобразить только номер соглашения. Однако, впоследствии данные сведения в любом случае скрупулезно отображаются в товарно-транспортных документах или в проектно-сметных документах. Поэтому, для недопущения недоразумений впоследствии у проверяющих органов, желательно отображать в счёте весь список получаемой продукции или услуг.

Образец счета на оплату

Ниже представлен пример заполненного счета за выполненные услуги.

Скачать бланк и пример заполненного счета

Бланк счета, образец формы счета на оплату

Для фиксации предварительной договорённости о приобретении товаров или услуг служит такой документ как Счёт на оплату

Однако, понятно, что в счете должны содержаться некие обязательные сведения. Каждый счет организации должен иметь свой уникальный порядковый номер и содержать в заголовке дату его выставления. Кроме того, принято указывать платежные реквизиты стороны, выставляющей счет, наименование предлагаемых товаров или услуг и их стоимость (прописью) с указанием налоговых особенностей. Для контрагента важно облагается ли сумма НДС и какой системой налогообложения пользуется поставщик (использует ли он упрощенку). От этого зависят налоговые последствия совершаемой сделки.

Счет может содержать дополнительную информацию об условиях совершения сделки. Например, в нем могут оговариваться сроки оплаты и поставки, самовывоз товара, уведомление о предоплате. В этом случае счет, как документ, становится сродни договору о сотрудничестве. Но если счет не соответстует требованиям, предъявляемым к оферте (не отражает полное наименование и количество поставляемых товаров, и не подписан уполномоченными на заключение договоров лицами), то договор поставки считается заключенным только после передачи товара и подписания товарной накладной. В этом случае, на основании счета покупатель, оплативший товар, не сможет предъявить поставщику требований, основанных на договоре поставки (например, замены товара или изменения его количества и т.п.). Но за ним сохраняется право требовать возврата уплаченных денежных средств ввиду необоснованного обогащения.

Счет служит главным образом для выражения определённости взаимоотношения сторон, поэтому заверять счета личной собственноручной подписью и печатью Российское законодательство не требует. Допускается подписывать счета, отправляемые по факсу или e-mail, факсимильными копиями подписи уполномоченного лица и оттиска печати организации. Кроме того, хорошим тоном считается использование фирменного бланка счета, украшенного, например, логотипом организации.

См. также:

Выписать счёт на оплату
Образец счета — pdf
Образец счета — gif

Вопросы и ответы по форме

Счет за простое обслуживание

Офис

Офис

• Дом
• Товары
  • Для дома>
    • Планы и цены
    • Для домохозяйств
    • Для физических лиц
    • См. Office 365
  • Для бизнеса>
    • Планы и цены
    • Новые предприятия
    • Малый бизнес

Критерии разделения счета-фактуры в документе фактуры

Из нескольких поставок или заказов на продажу создается более одного документа фактуры.Как правило, система объединяет в один документ фактуры все транзакции для одного клиента, даты выставления счета по умолчанию и сбытовой организации. Если данные из связанных справочных документов отличаются в полях заголовка документа фактуры, система автоматически разделит счет-фактуру.

Ниже приведен пример счетов-фактур, разделенных по группам материалов:

Разделение счета-фактуры могло быть выполнено по следующим причинам:

1.Явная установка в пользовательской настройке:

На подробном экране таблицы документооборота (TVCPF) в поле ввода «DATEN VBRK / VBRP» (начиная с версии 2.2 ..: «Передача данных») была введена процедура «003» (единый счет-фактура) и, таким образом, было создано разделение счета-фактуры.

2. Разные партнеры заголовка

Партнеры заголовка в созданных документах фактуры не идентичны, что вызывает разделение счета-фактуры. Что касается обработки партнеров, разделение счета-фактуры также происходит, если записи в таблице партнеров ссылочного документа и документа фактуры также отличаются только в одном поле (!) Для функций партнера в заголовке документа фактуры (в стандартной системе, это SP, BP и PY).

3. Различные поля заголовка

Поля заголовка в созданных документах фактуры не идентичны, что вызывает разделение счета-фактуры.

Внимание: Не все поля заголовка в документе фактуры видны на подробном экране заголовка документа фактуры.

Чтобы проанализировать причину разделения, начиная с версии 3.0, вы можете использовать функцию «Анализ разделения» в меню «Среда» при отображении или создании документов фактуры.

До версии 3.0 можно действовать следующим образом:

Показать два документа фактуры, которые необходимо объединить, в двух окнах

Переход к детальному экрану заголовка в обоих окнах

Использовать режим отладки в обоих окнах

Введите VBRK в качестве переменной и нажмите «Выбрать» в обоих окнах

Теперь сравните все поля VBRK за исключением

ВБРК-КНУМВ
VBRK-NETWR
VBRK-MWSBK
ВБРК-ВБЕЛН
ВБРК-РФБСК
ВБРК-ЭРНАМ
ВБРК-АЕДАТ
ВБРК-ЭРДАТ
ВБРК-ЕРЗЕТ.

Эти поля не должны вызывать разделения. Вы можете найти соответствующий для этого исходный код в программе LV60AF0X, подпрограмма FORM XVBRK_BEARBEITEN.

4. При использовании транзакции VF04 или биллинга (фон) необходимо ввести дату документа фактуры (например, текущую дату) (в VF04: настройки, данные по умолчанию. В VF06 или в фоновом режиме: вариант с параметризацией), чтобы избежать нежелательное разделение из-за даты выставления счета.

5. Чтобы избежать разделения из-за разных полей заголовка — , за исключением полей, перечисленных выше — у вас есть возможность использовать специфичные для клиента процедуры переноса данных в управлении копированием соответствующих типов документов, которые инициализируют соответствующие поля.Однако информация, содержащаяся в этих полях, затем теряется в документе фактуры.

: UPS — США

из

• ИБП открыта для бизнеса: влияние на обслуживание, связанное с коронавирусом … Подробнее
• Районы поражения лесными пожарами в Калифорнии … Еще