Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ
Описание сервиса
Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в электронном виде.
Обратите внимание!
Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением Декларация.
Сервис позволяет:
- Заполнить декларацию в режиме онлайн.
- Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл формата xml для представления в электронном виде.
- Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
- Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную с помощью внешнего программного обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
Доступно заполнение деклараций за следующие годы: 2016, 2017, 2018, 2019.
В соответствии с положениями статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с соответствующими документами.
Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Сервис позволяет направить декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика.
Сервис позволяет прикреплять и направлять вложения дополнительных документов к декларации в электронном виде.
Подписать декларацию можно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.
Скрыть подробную информацию
Показать подробную информацию
Онлайн-запись на прием в инспекцию
Название организации Фамилия :* Обязательное поле ввода! Только русские буквы!
Имя:* Обязательное поле ввода! Только русские буквы!
ИНН:* Обязательное поле ввода! Только цифры! Введите {{$v.form.inn.$params.vinn.numbers}} цифр! Введите верный инн!
Контактный телефон:* Обязательное поле ввода! Укажите {{$v.form.phone.$params.rusPhone.numbers}} цифр вашего телефона!
Адрес электронной почты:* Обязательное поле ввода! Формат [email protected]!
Способы формирования квитанции на сайте ФНС
Онлайн-платежи прочно вошли в нашу жизнь. Это быстрый и удобный способ уплатить налоги, сборы, штрафы, квартплату, покупки или иные услуги. Инспекция предоставляет пользователям возможность формировать платежные документы и оплачивать задолженность на сайте ФНС.
Сайт ФНС
На главной странице портала www.nalog.ru есть общедоступный сервис «Заплати налоги».
Раздел состоит из трех подразделов:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
Сервис позволяет сформировать квитанцию на оплату налога, распечатать ее или произвести онлайн-платеж.
Физические лица
Раздел для физлиц состоит из четырех подразделов:
- личный кабинет;
- уплата налогов;
- госпошлина;
- заполнение платежного поручения.
Каждый раздел предназначен для формирования банковских документов по различным видам сборов.
Уплата налогов
В подразделе «уплата налогов, страховых взносов физических лиц» заполняется платежные поручения по перечисленным видам сборов:
- имущественный;
- земельный;
- транспортный;
- на доходы физлиц;
- страховые взносы;
- штрафы за несвоевременное представление декларации 3-НДФЛ.
Внимание: Погашение задолженности производится по УИН извещения или путем заполнения платежного поручения вручную.
Если извещения о необходимости перечисления сбора у гражданина нет, то следует выбрать «перейти к заполнению платежного документа». На открывшейся странице надо указать сведения о платеже:
- вид;
- тип;
- сумма.
После этого кликнуть «далее». На следующем шаге указывается:
- адрес регистрации;
- код ИФНС;
- муниципальное образование.
Важно знать: При перечислении НДФЛ или взноса за транспорт необходимо указывать адрес места жительства гражданина, а при платеже за землю или недвижимость – местонахождения объекта.
На следующем этапе заполняется информация о плательщике:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- ИНН;
- адрес места жительства.
Когда все разделы заполнены нужно проверить введенную информацию, и, если все указано верно, кликнуть «оплатить».
После чего пользователь попадает на страницу перечисления денежных средств, которое возможно произвести двумя способами:
- наличным;
- безналичным.
При выборе первого способа клиенту предлагается сформировать извещение для последующего представления в банк путем нажатия специальной кнопки.
Документ состоит из двух половин:
- извещение;
- квитанция.
При выборе безналичной формы пользователю предлагается выбрать организацию, через которую будет осуществлен платеж.
Уплата пошлин
В данном подразделе есть возможность сформировать извещения для перечисления государственной пошлины за следующие услуги:
- регистрация юр. лица или ИП;
- повторная выдача ИНН;
- предоставление сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- аккредитация филиалов.
Для формирования квитанции на оплату налогов на сайте ИФНС нужно выбрать услугу и кликнуть «далее». На следующей вкладке заполняются данные плательщика:
- ИНН;
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- адрес.
После этого нужно нажать «далее», а затем «оплатить». Как и в первом случае можно произвести перечисление средств онлайн или путем формирования квитанции.
Некоторых пользователей интересует, как распечатать квитанции на оплату налогов. Для этого нужно нажать на значок принтера в правом верхнем углу страницы с документом.
После чего по бланку производится оплата в банковском или почтовом отделении, а также в терминалах оплаты.
Заполнить платежное поручение
В этом разделе можно самостоятельно создать поручение, указав при этом:
- тип налогоплательщика;
- расчетный документ;
- вид платежа;
- реквизиты получателя;
- основание платежа;
- период;
- информацию о плательщике.
После этого возможна уплата наличным или безналичным способом.
Интересно: При безналичном расчете на сайте ИФНС банковская комиссия не взимается.
ИП и юр. лица
Индивидуальные предприниматели и юридические лица также могут заполнить квитанцию на оплату налога на сайте ФНС в соответствующем разделе.
Для данной категории плательщиков доступны подразделы:
- уплата госпошлины;
- платежное поручение;
- торговый сбор.
Для формирования документов следует действовать по аналогии с физическими лицами:
- выбрать раздел;
- заполнить реквизиты;
- произвести перечисление средств безналичным способом или наличными деньгами.
Совет: При совершении онлайн платежей по уплате госпошлины необходимо получить выписку об обработке платежа в банке, через который совершался перевод. Наличие чека является обязательным при обращении в ФНС.
Личный кабинет
Пользователи могут создать квитанцию на оплату налогов на сайте налоговой через личный кабинет налогоплательщика. При авторизации на экране сразу высвечивается сумма к оплате.
Пользователю доступны следующие действия:
- посмотреть детали;
- оплатить сейчас.
Если нажать на кнопку «детали», то на экране появится расшифровка задолженности.
При выборе конкретного начисления откроется страница с описанием объекта и формулой расчета суммы сбора.
Если гражданин обнаружил ошибку в начислениях, то ему необходимо сообщить об этом в инспекцию. Сделать это можно в режиме онлайн, кликнув по соответствующей кнопке.
Справка: Для подтверждения вносимых изменений необходимо прикрепить подтверждающие документы.
При наличии льгот по уплате обязательных взносов следует сообщить об этом в ФНС.
Если все начисления верны, то необходимо кликнуть «оплатить» для перехода на страницу с доступными способами перечисления средств. В личном кабинете доступны два варианта:
- онлайн оплата;
- формирование квитанции.
При оплате квитанцией нужно кликнуть «Сформировать платежные документы», после чего они автоматически сохранятся на ПК в формате PDF. Затем их можно будет распечатать для предъявления в банк.
Полезно: Задолженность исчезнет со страницы сайта через 10 дней после перечисления средств.
Новое в 2018 году
Прежде чем оспаривать начисления, следует узнать, какие изменения в расчетах приняты в 2018 году:
- имущественный сбор исчисляется из кадастровой стоимости объекта;
- расширен перечень автотранспорта, к которому применяется повышающий коэффициент;
- принят закон о вычете на шесть соток земли.
Ставки и льготы зависят от региона проживания налогоплательщика, поэтому также стоит ознакомиться с изменениями в нормативных актах местных властей.
Альтернативный вариант
Проверка задолженности доступна на портале государственных услуг. Для этого надо авторизоваться и перейти в раздел «услуги», а затем выбрать «Налоговая задолженность».
Для получения информации нужно указать данные плательщика и ИНН.
Данные по начисленным, но не уплаченным сборам отобразятся на экране. На портале сразу же можно произвести перечисление средств с помощью банковской карты. Когда деньги будут зачислены в ФНС, пользователь получит уведомление в личном кабинете.
Онлайн способы формирования платежных документов по уплате налогов и государственных пошлин – удобный сервис. С помощью сайта ФНС можно легко заплатить любые сборы, без комиссии, что позволяет сэкономить деньги и время на посещении банка или почты. При невозможности получать уведомления их можно заполнить самостоятельно.
Остались вопросы?
Здесь вы можете получить правовую поддержку. Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):
Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, порядку оказания государственных и муниципальных услуг и не оказывают техническую поддержку портала Госуслуг. Консультация носит исключительно юридический характер!
Квитанция на оплату налогов и сборов (форма № ПД (налог)) бланк онлайн
Меню
Форма № ПД (налог) — это новая форма бланка для оплаты частными лицами в государственные органы и бюджетные организации налогов, сборов, штрафов, пошлин и пеней. Время обработки квитанции кассиром значительно сокращается благодаря штрих-коду содержащиму все необходимые данные для оплаты.
На сайте Вы можете распечатать пустой бланк № ПД (налог) или заполнить его онлайн бесплатно.
— Сохраненные бланки —Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков квитанций № ПД (налог).
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.
Бланк № ПД (налог) разработан Минфином и Сбарбанком России и утвержден Федеральной Налоговой службой в 2007 году. (Письмо от 12 марта 2007 года № ГВ-6-10/173@/07-1142)
Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2020
По всем вопросам обращайтесь на почту: support(@)service-online.su
Как сформировать квитанцию на оплату налога в личном кабинете налог ру ПД-4
Если вы потеряли квитанцию по налогам либо вам нужно доказать уплату платежей за давно прошедшие периоды, с помощью интернета вы сможете легко сформировать квитанцию на оплату любых налогов.
Для физических лиц предусмотрены 4 налога:
- НДФЛ;
- транспортный;
- земельный;
- на имущество.
Оплатить налоги можно в банке либо через интернет-банкинг. В любом случае нужна квитанция на оплату налога, содержащая платежные реквизиты получателя — регионального или местного бюджетов.
Распечатать платежку можно, не выходя из дома, — через сайт Налоговой службы и через сервисы обслуживающего банка.
Кто и когда должен провести расчет налогов и как узнать задолженность
Имущественные налоги для физических лиц исчисляют сами налоговые органы. Об этом сказано в п.3 статьи 396, статье 408 и п.1 статьи 362 Налогового кодекса России.
В указанных статьях даются правила расчета каждого налога, и плательщик может перепроверить сумму либо заранее рассчитать ее, чтобы планировать свой бюджет.
Инспекция рассчитывает налоги заблаговременно и на основании полученных сумм формирует налоговые уведомления — письменные сообщения плательщикам об имеющихся у них объектах налогообложения с таблицей, в которой указаны размеры налоговой базы, ставки, начисленные суммы и задолженности, а также пеня, если она взыскивается с лица. К уведомлению прикладываются готовые платежные извещения и квитанции для оплаты.
Рассылка уведомлений осуществляется за несколько месяцев до срока оплаты налогов физических лиц.
Действует единый срок уплаты имущественных платежей — 1 декабря года, следующего за годом, в котором возникли объекты обложения.
НДФЛ нужно платить до 15 июля года, следующего за годом, в котором возникли объекты обложения.
Как узнать о задолженности:
- получить на почту налоговое уведомление — оно приходит по адресу, который указан в базе «АИС-налог»; обычно это прописка гражданина; если же плательщик фактически находится по другому адресу, нужно сообщить об этом в инспекцию;
- посетить ИФНС и осведомиться о наличии начислений и недоимки;
- посмотреть задолженность в Личном кабинете на сайте ФНС России;
- следить за налоговыми начислениями через портал «Госуслуги».
Если долги небольшие, то инспекция может и не высылать требование об уплате налогов, штрафов и пени, но пеня будет начисляться каждый день. В случае крупных сумм ИФНС формирует требование, а при его игнорировании приступает к принудительному взысканию.
В случае НДФЛ плательщики самостоятельно рассчитывают доходы, кроме зарплаты — ее исчислением и уплатой занимается работодатель.
Способы получения квитанции
Платежку для оплаты можно получить:
- в письме, отправленном инспекцией;
- в налоговой — в окне камерального отдела;
- распечатать с сайта ФНС или портала «Госуслуги».
Самый простой способ получения квитанции на оплату налога — посетить любой банк и попросить пустую форму ПД-4, но ее придется заполнять самостоятельно — потребуется точное указание платежных реквизитов, таких, как КПП, КБК, БИК и т. д. Можно это сделать по образцу.
Квитанция по оплате транспортного и имущественного налогов
Обычным гражданам квитанции по транспортному и земельному налогам и налогу на имущество физических лиц рассылаются как минимум за 1 месяц до срока уплаты самих фискальных платежей — т. е. до 1 ноября должны прийти уведомления. Обычно они приходят еще в августе-сентябре.
Если платежки не пришли, то гражданин вправе не оплачивать начисленные суммы. Но при этом ИФНС может предъявить плательщику претензии по платежам за 3 предшествующих года — например, плательщику не приходили письма из налоговой, он не уплачивал имущественные платежи в течение 3 лет. А затем ИФНС направила ему требование с указанием недоимки и неустойки за этот период.
Если высланной платежки нет на руках, соискатель может взять новый бланк в инспекции либо распечатать его через электронные сервисы сайта налоговой или на портале Правительства.
Что делать, если квитанция утеряна
В случае утраты квитанции нужно получить новую одним из способов, перечисленных выше.
Квитанция — форма для оплаты, ее потеря не несет каких-либо последствий, а если кто-то ее найдет, то вряд ли сможет использовать.
Где взять новый экземпляр квитанции по оплаченным давно налогам
Возможна ситуация, когда человек вовремя заплатил в бюджет налог, но через какое-то время получил от ИФНС требование о его уплате. При визите в орган государственной власти оказывается, что в системе Федерального Казначейства платеж не числится.
Обычно такие ситуации связаны с оплатой на неверные реквизиты или потерей платежа в документообороте и истечением большого количества времени — нескольких лет.
Найти квитанцию двух-трехлетней давности можно только в банке.
Способы:
- если лицо оплачивало начисления банковской картой или через открытый сберегательный счет, то нужно заказать выписку из счета за определенный период — в ней будут отражены все денежные операции, в т.ч. по утраченной оплате;
- если же гражданин рассчитался наличными, придется вспомнить — в каком конкретном отделении банка, на какую дату и в каком размере было заплачено; при наличии этих сведений банк примет заявление о поиске платежа.
Оплаченные квитанции необходимо хранить 3 года.
Процедура печати квитанции по оплате налога
Самый быстрый и легкий способ получить платежку — сформировать через сайт банка или на портале ФНС России.
Через Сбербанк
Чтобы распечатать квитанцию через электронные услуги Сбербанка, нужно иметь личный кабинет в сервисе «Сбербанк Онлайн».
Кабинет регистрируется при наличии условий:
- у лица есть банковская карта;
- карта привязана к номеру телефона;
- на карте подключена услуга «Мобильный банк».
Логин и пароль нужно получить в отделении — в терминале.
Дальше нужно следовать пошаговой инструкции:
- После создания кабинета и входа в него нужно найти внизу раздел «Платежи и переводы».
- В списке ведомств найти Федеральную налоговую службу.
- Далее открываются этапы ведомства — выбор услуги. В данном случае — «оплата налогов».
- Система откроет следующий этап — внесение реквизитов. Здесь можно найти платежи по ИНН, номеру документа. Если же его там нет, то выбирается строка «Оплата по произвольным реквизитам».
- Нужно ввести БИК получателя, счет, КБК и ИНН. Эти данные доступны на сайте ФНС России.
- Далее запрос подтверждается путем ввода кода, который приходит на номер телефона, и исполняется. По итогам формируется квитанция, которую можно распечатывать в нескольких экземплярах.
Через nalog.ru
Чтобы распечатать квитанцию через сайт налоговой службы, нужно иметь в системе аккаунт. Для этого необходимо нанести визит в любую ИФНС независимо от адреса прописки и подать заявление на регистрацию личного кабинета для физического лица.
Регистратор выдаст соискателю первичный логин и пароль. Под ними осуществляется вход в аккаунт, и логин и с паролем меняются на индивидуальные.
Важно — если у лица есть личный кабинет и он настроил получение на него писем от налоговых органов, обычные почтовые письма ему больше приходить не будут.
Теперь можно сформировывать квитанцию:
- войти в учетную запись lkfl2.nalog.ru/lkfl/login; как видно, воспользоваться сервисом можно и через аккаунт на «Госуслугах»;
- в новой версии сайта есть раздел «Мои налоги» — в нем отражаются текущие начисления, например, будет графа с надписью «Транспортный налог» и сумма, нужно нажать «Оплатить», выбрать способ расчета и произвести его; по итогам формирования файла будет готова квитанция, которую можно распечатать; либо, если человек не может сделать онлайн-оплату, выбирается вкладка «Оплатить квитанцию», где уже есть готовая кнопка «Распечатать платежные документы»;
- также извещение и квитанцию можно распечатать в «Сообщениях» — туда приходят уведомления, которые содержат сами уведомления и квитанции.
Старая версия сайта еще доступна для пользования, и в ней также можно найти раздел «Оплата налогов» и создать квитанцию, но после запуска обновленного «кабинета» она кажется топорной и ограниченной.
Авторский коллектив сайта, юристы: Ураев Константин, Лисицына Мария, Бондаренко Елена, Барнева Ирина, Иванов Владимир.
как оплатить налог через интернет банковской картой
Оплатить налоги является прямой обязанностью каждого совершеннолетнего гражданина РФ, обремененного недвижимостью и работой. Современный ритм жизни вынуждает людей правильно расставлять приоритеты в том, как провести свободное время. Например, осуществить оплату налогов быстро.
Раньше нужно было обращаться в ближайшее отделение налоговой инспекции, уточнять в ней информацию относительно размеров и порядка оплаты налогов или же делать запрос при помощи заказного письма. Это отнимало большое количество времени и, в частности, именно поэтому многие налогоплательщики несвоевременно погашали задолженности. Но сегодня, благодаря появлению онлайн-сервиса «Оплата Госуслуг», оплатить налоги онлайн по ИНН можно буквально за несколько минут.
Чем удобен данный сервис?
Стоит отметить, что оплатить транспортный налог через интернет, впрочем, как и любой другой, при помощи нашего ресурса можно очень быстро. Попробовав один раз, вам больше не захочется возвращаться к «дедовским методам», тратить время на поездки в налоговую, стоять в очередях в банке или непосредственно в самом ведомстве.
Для того чтобы получить всю необходимую информацию о том, как оплатить налог через интернет с помощью нашего ресурса, достаточно просто зайти в необходимый раздел. Мы развивали наш сайт, ориентируясь в первую очередь на посетителей, поэтому в рейтинге приоритетов на первом месте стояли удобство системы навигации и понятный интерфейс. Это делалось для того, чтобы каждый без затруднений смог понять, как, например, оплатить налог на машину онлайн по индексу документа.
Оплатить налоги по ИНН или индексу документа
Для оплаты пошлины или же штрафа достаточно всего лишь заполнить форму на сайте, указав необходимую информацию, касающуюся типа платежа, его величины, ваших личных данных (Ф. И. О.), а также способа перечисления денежных средств.
Вы можете не ждать, когда вам придет извещение, а самостоятельно проверить наличие задолженностей по номеру ИНН или же, если квитанция уже на руках найти реквизиты платежа по индексу документа.
Оплата налога онлайн в сервисе «Оплата госуслуг» возможна как с помощью банковской карты, так и со счета вашего мобильного телефона.
В том случае, если у вас остались вопросы относительно того, как оплатить налоги с помощью нашего ресурса, то вы всегда можете отправить запрос в службу поддержки и оперативно получить всю необходимую информацию.
Свернуть текстСформировать квитанцию на оплату налога теперь легко
Российское законодательство обязует владельцев транспортных средств оплачивать соответствующий налог. Если правильно сформировать квитанцию на оплату налога и впоследствии распечатать её, это позволит иметь документальное подтверждение произведённого платежа.
Как получить квитанцию об оплате транспортного налога
Существует 2 возможности получить квитанцию:
Если же квитанция была потеряна, существуют простые способы её восстановить. Для этого можно сделать следующее:
Как сформировать и распечатать квитанцию на оплату налога ИН
На сайте налоговой службы следует найти онлайн-сервис «Уплата налогов физических лиц». На следующем этапе следует кликнуть «Оформить запрос на документ» в кабинете пользователя. Появившуюся форму следует заполнить, внеся в неё такую информацию:
После того, как будет сформирована и распечатана квитанция на оплату налога ООО, её можно оплатить в любом банке. Данный процесс достаточно простой и уникальный, поскольку предоставляет возможность человеку самостоятельно создать документ до получения письма по почте.
Вообще, в 2020 году владелец автомобиля не должен думать, где взять квитанцию и каким образом произвести оплату налога. Как только ТС будет поставлено на госучёт, сведения о машине и собственника автоматически будут внесены в базу налогов.
Какие данные должны содержаться в квитанции?
В документе в обязательном порядке должны быть указаны ФИО, адрес плательщика, ИНН, банк, дата оплаты и сумма платежа. В соответствии с последними изменениями, на лицевой стороне почтового изведения должен находиться QR-код. В результате оплату можно производить через банкомат с особым считывающим устройством. В результате облегчается оплата госпошлины за ТС.
Налоговая система отправляет квитанцию по почте заказным письмом.
Где взять квитанцию, если присланный документ потерян?
Существует ли возможность подтвердить сделанную оплату либо нужно будет ещё раз проводить платёж? Второй вариант исключается, поскольку с доказательством факта оплаты проблем обычно не возникает. Для этого следует предпринять такие шаги:
Как проверить задолженность по транспортному налогу
Вначале необходимо посетить сервис «Проверка и оплата налога на транспорт» на сайте ФНС. Для этого требуется указать индивидуальный номер налогообложения физлица.
Соответствующий код должен быть введён в предназначенное для него поле и кликнуть «Проверить задолженность». Если при себе данной комбинации нет, тогда можно в другую строку ввести свой e-mail. Скоро на него будет отправлено уведомление.
Что делать, если длительное время не приходит квитанция по транспортному налогу?
Если владелец автомобиля переживает, что квитанция по налогу длительное время не приходит, он может начать переживать. Переживать можно лишь тогда, когда приближается окончательный срок проведения платежа. На сегодняшний день в России установлены такие сроки:
Внимание! Если из налоговой службы не пришло уведомление об оплате, собственник автомобиля не освобождается от налога. При приближении к последнему сроку важно самостоятельно принять меры для совершения платежа. Для этого достаточно посетить налоговую службу либо распечатать квитанцию с сайта ФНС.
Транспортный налог является важным элементом налоговой системы РФ. На странице https://investtalk.ru/nalogi/kak-poschitat-nalog-na-mashinu рассказывается, как рассчитать налог на машину и произвести его оплату. Здесь можно прочитать о действующих ставках транспортного налога, в том числе в Саратовской области. Эта и другая информация поможет в полной мере и своевременно производить оплату налогов и фискальных платежей.
Другие статьи на нашем сайте
Challan 280 — Онлайн-оплата подоходного налога с использованием Challan 280
1. Действия по уплате подоходного налога
Шаг 1: Выберите Challan 280
Перейдите в сеть налоговой информации Департамента подоходного налога и нажмите «Продолжить» в разделе Challan 280.Шаг 2: Введите личную информацию
Для физических лиц, платящих налог:
Шаг 1: Выберите (0021) Подоходный налог (кроме компаний)
Шаг 2: Правильно выберите тип платежа из следующего:
- (100) Авансовый налог
- (102) Подоходный налог
- (106) Налог на распределенную прибыль
- (107) Налог на распределенный доход
- (300) Налог на самооценку
- (400) Налог на регулярную оценку
Шаг 3: Выберите способ оплаты, который вы хотите выбрать. Доступны два способа оплаты — Интернет-банкинг или дебетовая карта.
Шаг 4: Выберите соответствующий год оценки (AY). Для периода с 1 апреля 2018 г. по 31 марта 2019 г. соответствующий AY: 2019-20
Шаг 5: Введите свой полный адрес
Шаг 6: Введите Captcha в указанное место и нажмите «Продолжить».
Шаг 3: дважды проверьте информацию
Еще раз проверьте отображаемую информацию, и вам нужно будет отправить запрос в банк.После этого вы будете перенаправлены на страницу оплаты вашего банка.Шаг 4: Чек-чек (Challan 280)
После завершения платежа вы получите налоговую квитанцию на следующем экране, где вы можете увидеть детали платежа. Вы можете увидеть код BSR и серийный номер challan на правой стороне challan.Важно: Сохраните копию налоговой квитанции или сделайте снимок экрана. Вам нужно будет ввести код BSR и номер challan для ввода в налоговую декларацию.
Уплатите причитающийся налогЕсли вы пропустили загрузку копии налоговой квитанции, вы можете войти в свой сетевой банковский счет и получить ее. Держатели банковских счетов SBI Войдите в систему и перейдите к электронному налогу (в заголовке)> Повторно распечатайте challan (на боковой панели), чтобы просмотреть challan. ICICI Держатели банковских счетов Войдите в систему и в заголовке нажмите «Платежи и переводы»> «Налоговый центр»> «Электронные налоговые декларации». HDFC Держателей банковских счетов: Войдите в систему и нажмите «Запрос» на боковой панели, прокрутите вниз и нажмите «Восстановить прямые налоговые декларации».
2.Объявление уплаченных налогов
После уплаты налога вам необходимо указать эту информацию в своей налоговой декларации. Перейдите на страницу сводки по уплаченным налогам на ClearTax, чтобы обновить эту информацию. Выберите вкладку «Self Tax Payments» и введите код BSR и номер challan из Challan 280.Примечание: код BSR — это 7-значное число, а серийный номер challan состоит из 5 цифр. Добавить Challan Подробнее об уплате подоходного налога…
3. Авансовый налог
Если ваши годовые налоговые сборы превышают 10 000 рупий, вы должны уплатить подоходный налог заранее.Обычно работодатели оплачивают эти выплаты подоходного налога с помощью вычетов TDS.а. Ситуации, когда необходимо уплатить авансовый налог:
я. Вы получаете зарплату, но имеете высокий доход от процентов, прироста капитала или дохода от аренды
ii. Вы фрилансер
iii. Вы ведете бизнес
г. Как рассчитать и уплатить аванс?
Добавьте доход из всех источников. Включите заработную плату, процентный доход, прирост капитала и т. Д., точно так же, как вы это делаете во время подачи налоговой декларации. Если вы фрилансер, оцените свой годовой доход от всех клиентов и вычтите из него расходы. Аренда вашего рабочего места, счета за интернет, мобильные счета, амортизация компьютеров, командировочные расходы и т. Д. — это некоторые расходы. Подробнее о фрилансерах и налогах.
г. Как определить и разрешить вычеты
Уменьшите вычеты, которые вы хотите требовать от общего дохода, и укажите свой налогооблагаемый доход в своей налоговой декларации.Вычеты, которые подпадают под действие Раздела 80C, 80D, 80E или любого другого, на которое вы хотите претендовать (Подробнее см. В Разделах 80C, 80CCC и 80CCD).
г. Как рассчитать налог на общую прибыль
Примените последние ставки подоходного налога к своему налогооблагаемому доходу для расчета подлежащего уплате подоходного налога. Уменьшите любые TDS, которые могли быть вычтены из вашей общей суммы налога. И убедитесь, что вы заплатили согласно этим взносам. Вы можете произвести эти платежи онлайн.
Наши центры сертификации могут рассчитать ваши авансовые налоговые обязательства и помочь вам их оплатить онлайн.Наблюдаете за большими налоговыми расходами? Не беспокойтесь, наши центры сертификации помогут рассчитать ваш доход от фрилансеров и оптимизировать налоги. ПОЛУЧИТЕ ЦЕНТР, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМПростая и точная подача ITR на ClearTax
Файл за 7 минут | Минимальный ввод данных | 100% безбумажный
Сроки уплаты авансового налога за 2018-19 финансовый год
| Даты | Физическим лицам |
| 15 июня или ранее | До 15% авансового налога |
| 15 сентября или ранее | До 45% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога |
| 15 декабря или ранее | До 75% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога |
| 15 марта или ранее | До 100% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога |
4. Налог на самооценку
Вы не можете подавать налоговую декларацию в Департамент подоходного налога, если вы не уплатили налоговые сборы полностью. Иногда при подаче декларации вы можете увидеть подлежащий уплате налог. Этот налог называется налогом на самооценку, который вы можете заплатить онлайн, чтобы обеспечить успешную электронную регистрацию. Вы также должны уплатить проценты согласно разделам 234B и 234C вместе с причитающимся налогом, если вы платите налог после 31 марта. Когда вы подаете электронное письмо в ClearTax, наша система автоматически сообщит вам, сколько налогов вам нужно заплатить, чтобы подать декларацию.Вы также можете проверить свой возврат в ЦС, чтобы убедиться, что вы заплатили правильную сумму. Купить план с поддержкой экспертов5. Платеж до востребования
Иногда вам может потребоваться уплатить подоходный налог, чтобы выполнить уведомление о требовании подоходного налога. Если вы согласны с экспертом по оценке и готовы оплатить требование, вы можете сделать это онлайн. Его также называют налогом на регулярную оценку.
6.Часто задаваемые вопросы
Что входит в мою общую сумму налогов, подлежащих уплате в течение года?
Вы получаете причитающийся подоходный налог, суммируя весь свой доход, используя все применимые вычеты, определяя свой налогооблагаемый доход, а затем рассчитывая свои налоги по ставкам, применимым к таблице дохода, под которую вы подпадаете.В качестве следующего шага, если ваш доход составляет от 50 лакхов до 1 крор рупий, будет применяться надбавка в размере 10%, а если ваш доход превышает 1 крор рупий, к причитающимся налогам будет применяться надбавка в размере 15%. Кроме того, 4% причитающихся налогов (плюс дополнительный сбор, если таковой имеется) должны быть добавлены в виде сборов на здравоохранение и образование. Если ваш доход в течение года составляет менее 5 лакхов, вы имеете право требовать скидки в соответствии с разделом 87A до до 12 500 рупий или подлежащих уплате налогов, в зависимости от того, какая сумма меньше.
Нужно ли мне платить налоги онлайн? Если нет, как я могу его оплатить?
Законтребует, чтобы только следующие налогоплательщики в обязательном порядке платили свои налоги онлайн: а.Компании б. Налогоплательщики, не являющиеся компаниями, которые подлежат проверке в соответствии с разделом 44AB. Остальные налогоплательщики могут платить налоги в физической форме, подав налоговую декларацию в назначенные банки. Однако вы также можете воспользоваться опцией электронной оплаты, поскольку это просто и экономит время.
Есть ли преимущества уплаты налогов в Интернете?
Определенно. Электронные платежи не только экономят время, вы можете воспользоваться услугами в любое время и в любом месте. Кроме того, в отличие от физического способа оплаты, при котором кредит уплаченных налогов поступает в правительство по крайней мере через день, онлайн-платеж дает кредит государству немедленно.
К каким основным вещам мне нужно быть готовым, чтобы уплачивать налоги онлайн?
Для электронной оплаты налогов убедитесь, что у вас есть подключение к Интернету и интернет-банкинг для вашего банковского счета. В случае, если у вас нет сетевого банкинга, вы можете произвести оплату, используя сетевой банковский счет любого другого лица. Тем не менее, убедитесь, что налоги взимаются на ваше имя и только в счет вашего PAN, чтобы вы могли получить кредит.
Какие налоги можно платить электронным способом?
В наши дни онлайн-платежи доступны практически для всех видов налогов.Вот некоторые налоги, которые можно оплатить онлайн а. Подоходный налог б. Налог с корпораций c. TDS (налог, удерживаемый у источника) d. TCS (налог, взимаемый у источника) е. Налог на операции с ценными бумагами (STT) f. Уравнительный сбор
Какие различные платежи применимы для различных типов платежей?
Различные этапы и характер налоговых платежей, к которым они применяются, отражены в таблице ниже:Challan Характер налогового платежа ITNS 280 Подоходный налог и корпоративный налог ITNS 281 TDS и TCS корпоративными и некорпоративными сборщиками / сборщиками ITNS 282 Оплата STT ITNS 284 Подоходный налог и корпоративный налог в случае нераскрытых иностранных доходов и активов ITNS 285 Плата за выравнивание К кому мне обращаться, если у меня возникнут проблемы при уплате налогов онлайн?
Если при совершении электронного платежа у вас возникнут проблемы на сайте НСДЛ, вы можете обратиться в колл-центр ИНН.Если у вас возникнут проблемы с платежным шлюзом вашего банка, вы можете связаться с вашим банком.
Что делать, если вы выбрали неправильный год оценки при уплате налога?
Даже если вы проявляли осторожность при уплате налогов, вы можете в конечном итоге совершить ошибку, т. Е. Вы можете выбрать неправильный год налогообложения во время оплаты. Основная причина такой ошибки — незнание значения термина «оценочный год».Год оценки означает год, в который начисляются ваши налоги. Точнее, это год, следующий за годом, за который вы платите налоги. Если вы платите налоги за 2018-19 гг., Год налогообложения для уплаты этого налога будет 2019-20 гг. Если вы неправильно выбрали год налогообложения, выполните следующие действия: вы подаете свои ИТ-отчеты за год, даже если год налогообложения, выбранный вами при уплате налога, неверен.
Шаг 2: Вы можете попросить офис вашего уполномоченного инспектора по оценке исправить ошибку в «оценочном году».Вы можете найти офис налогового инспектора на веб-сайте налоговой декларации. В случае, если вы только что заплатили чаллан, вы можете попросить банк внести исправление в чаллан в течение 7 дней с даты депозита.
Шаг 3: Когда эксперт по оценке (AO) обрабатывает ваши декларации, он, скорее всего, выдает уведомление, поскольку реквизиты платежа не совпадают с записями.
Шаг 4: Ответьте на AO с описанием ошибки, возникшей при уплате налога.
Шаг 5: Вы также должны подать исправление возврата в соответствии с Разделом 154.
Шаг 6: АО имеет право внести необходимые исправления в ваш возврат, если он убедится в вашем запросе на исправление. Как только он одобрит ваш запрос, он внесет необходимые изменения в ИТ-отчеты и закроет его.
Завершите свою электронную подачу БЕСПЛАТНО с ClearTax
- ClearTax упрощает электронную подачу вашего ITR
- Электронный архив занимает всего несколько минут
- Наши специалисты помогут вам в чате и по электронной почте
Как проверить ITR
Обязательна ли проверка возврата?
Загрузка одной только декларации о доходах не завершает процесс подачи декларации. Для завершения процесса подачи декларации вам необходимо подтвердить свой возврат.
Как я могу подтвердить свой возврат?
Возврат, поданный онлайн, должен быть подтвержден электронным способом. Электронная проверка может быть выполнена с использованием Aadhaar OTP или через интернет-банкинг, или с использованием банковского счета или демат-счета.Если вы не можете подтвердить свой возврат электронным способом, вы можете загрузить подтверждение подачи декларации, то есть ITR V, распечатать его, подписать и отправить в CPC, Бангалор, для обработки вашего возврата. Кроме того, если вы подаете бумажную декларацию (в случае, если вы не обязаны подавать декларацию онлайн), вы можете подписать декларацию о доходах для ее проверки и подать ее в офис вашего юрисдикционного дохода
Какой столбец емкости на вкладке проверки налоговой декларации?
Возврат может быть подтвержден и подписан самим физическим лицом или любым лицом, уполномоченным согласно Разделу 140 (а).Ниже приведены случаи, когда лицо, не являющееся физическим лицом, может подписать: a. Если физическое лицо не находится в Индии, любое лицо, которому он разрешает подписать от своего имени b. Если он психически недееспособен, его опекун или любое другое лицо, компетентное действовать от его имени c. По любой другой причине, если физическое лицо не может подписать, любое лицо, которому он разрешает подписать от его имени
Когда работодатель вычитает TDS и не выдает справку?
Любое лицо, ответственное за выплату заработной платы, обязано вычесть TDS перед оплатой.Закон о подоходном налоге устанавливает, что каждое лицо, вычитающее TDS из платежа, должно предоставить сертификат с подробной информацией о вычтенных и депонированных TDS. В частности, работодатель в обязательном порядке должен предоставить справку в формате формы 16.
Есть ли преимущества электронного подтверждения возвратов, поданных онлайн?
Электронная проверка с помощью электронного проверочного кода (EVC) или Aadhaar otp, в зависимости от обстоятельств, полезна в той мере, в какой вы можете отказаться от подписания и отправки бумажной копии подтверждения о подаче возврата.Кроме того, электронная проверка также помогает намного быстрее обработать ваш возврат по сравнению с другим способом проверки.
Как можно сгенерировать OTP Aadhaar для возврата электронного подтверждения?
Поданная налоговая декларациятакже может быть проверена в электронном виде с помощью OTP Aadhaar. Для этого вы должны связать свой Aadhaar с PAN, а также зарегистрированный номер мобильного телефона. После этого вы выполните следующие шаги для электронного подтверждения: a. Щелкните меню электронного файла, выберите возврат электронного подтверждения b.Щелкните ссылку электронной проверки и выберите вариант 3 — «Я хочу создать Aadhaar otp для электронной проверки моего возврата» c. Налогоплательщик получит отп на мобильный номер d. Введите otp и нажмите кнопку «Отправить Aadhaar otp»
Я отправил свою налоговую декларацию по электронной почте. Я взял распечатку своей ITR V, подписал ее и отправил в КТК. Тем не менее, я получил уведомление от CPC о том, что они еще не получили ITR V. И 120 дней с момента подачи декларации тоже истекли. Что я должен делать?
Вы можете повторно отправить ITR V в CPC.К вам не будут относиться как к налогоплательщику, не подавшему декларацию, если вы представите достаточное доказательство того, что отправили ITR V в CPC в первый раз.
GST входящий налоговый кредит на поставку товаров или услуг
Одной из фундаментальных особенностей GST является непрерывный поток входящего кредита по всей цепочке (от производства товаров до их потребления) по всей стране.
Дополнение от 03.04.2020
CBIC уведомил, что налогоплательщики могут претендовать на предварительный налоговый кредит в декларации GSTR-3B с февраля 2020 года по август 2020 года, не применяя правило ограничения предварительных требований ITC на уровне 10% от приемлемого ITC в соответствии с GSTR-2A.При подаче GSTR-3B от сентября 2020 года налогоплательщики должны кумулятивно скорректировать ITC в соответствии с вышеуказанным правилом с февраля 2020 года.Дополнение от 01.01.2020
CBIC изменила размер требований о предварительном налоговом зачете с 20% до 10%.Дополнение от 09.10.2019
CBIC уведомил, что предварительный налоговый кредит, которым может воспользоваться зарегистрированное лицо в отношении счетов-фактур или дебетовых авизо, будет ограничен 20% приемлемого кредита, доступного в отношении счетов-фактур или дебетовых векселей в соответствии с данными, загруженными поставщики.1. Что такое входной налоговый кредит ?
Входящий кредит означает, что во время уплаты налога с выхода вы можете уменьшить налог, который вы уже заплатили, и выплатить остальную сумму.
Вот как-Когда вы покупаете товар / услугу у зарегистрированного дилера, вы платите налоги с покупки. При продаже вы взимаете налог. Вы корректируете налоги, уплаченные во время покупки, на сумму выходного налога (налог с продаж) и остаток налоговых обязательств (налог с продаж минус налог на покупку), который должен быть уплачен правительству.Этот механизм называется использованием предналогового кредита.
Например — вы производитель: а. Налог на продукцию (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ) составляет 450 рупий. б. Налог, уплачиваемый при покупке (ПОКУПКА), составляет 300 рупий. c. Вы можете потребовать ВХОДНОЙ КРЕДИТ в размере 300 рупий, и вам нужно всего лишь внести 150 рупий в виде налогов.2. Кто может претендовать на ITC?
ITC может быть востребован лицом, зарегистрированным в рамках GST, только в том случае, если он выполняет ВСЕ предписанные условия.
а. У дилера должен быть налоговый счет-фактура
.г.Указанных товаров / услуг получено
человек.г. Возврат подан.
г. Начисленный налог был уплачен государством поставщиком.
e. При получении товаров в рассрочку ITC может быть востребован только после получения последней партии.
ф. Никакой ITC не будет допущен, если амортизация была заявлена на налоговый компонент капитального блага
Лицо, зарегистрированное по схеме состава в GST, не может претендовать на ITC.
3.Что можно заявить как ITC?
ITC может быть востребовано только в коммерческих целях. ITC не будет доступен для товаров или услуг, используемых исключительно для: а. Персональное использование б. Освобожденные припасы c. Расходные материалы, для которых ITC не доступен4. Как запросить ITC?
Все обычные налогоплательщики должны указывать сумму предварительного налогового кредита (ITC) в своих ежемесячных декларациях GST по форме GSTR-3B. В таблице 4 требуется сводная цифра подходящих ИТЦ, неприемлемых ИТЦ и ИТЦ, измененных в течение налогового периода.Формат Таблицы 4 приведен ниже: Налогоплательщик может потребовать ITC на временной основе в GSTR-3B в размере 20% от приемлемого ITC, указанного поставщиками в автоматически созданной декларации GSTR-2A. Следовательно, налогоплательщик должен перепроверить цифру GSTR-2A, прежде чем приступить к подаче GSTR-3B. Налогоплательщик мог потребовать любую сумму временного ИТЦ до 9 октября 2019 года. Но CBIC уведомил, что с 9 октября 2019 года налогоплательщик может требовать не более 20% правомочного ИТЦ, доступного в GSTR-2A в качестве временного ИТЦ. .Это означает, что сумма ITC, указанная в GSTR-3B с 9 октября 2019 года, будет равна сумме фактической ITC в GSTR-2A, а предварительная ITC будет составлять 20% от фактической приемлемой ITC в GSTR-2A. Следовательно, соответствие регистра покупок или книги расходов с GSTR-2A становится критически важным.5. Аннулирование предварительного налогового кредита
ITC можно использовать только для товаров и услуг для деловых целей. Если они используются для некоммерческих (личных) целей или для освобождения от уплаты налогов, претензия на ITC невозможна.Помимо этого, есть определенные другие ситуации, когда ИТЦ будет отменен.
ITC будет отменен в следующих случаях —1) Неоплата счетов в течение 180 дней — ITC будет сторнирован для счетов, которые не были оплачены в течение 180 дней после выставления.
2) Кредит-нота, выданная ISD продавцом. — Это для ISD. Если продавец выдал НО кредит-ноту, то впоследствии уменьшенная ИТК будет сторнирована.
3) Входы частично для коммерческих целей и частично для освобожденных материалов или для личного использования — Это для предприятий, которые используют ресурсы как для деловых, так и для некоммерческих (личных) целей.ИТК, использованный в части вводимых товаров / услуг, используемых для личных целей, должен быть пропорционально сторнирован.
4) Капитальные товары частично для бизнеса и частично для освобожденных материалов или для личного использования — Это аналогично предыдущему, за исключением того, что это касается капитальных товаров.
5) Сумма сторнирования ITC меньше, чем требуется — Рассчитывается после предоставления годовой отчетности. Если общая сумма ИТЦ по входам освобожденных / некоммерческих целей больше, чем ИТЦ, фактически восстановленный в течение года, то сумма разницы будет добавлена к обязательствам по результатам.Проценты будут применимы.
Детали разворота ITC будут представлены в GSTR-3B. Чтобы узнать больше о разделении ИТЦ на бизнес и личное использование и последующих расчетах, посетите нашу статью.
6. Сверка ITC
ITC, заявленный этим лицом, должен совпадать с данными, указанными его поставщиком в его декларации GST. В случае какого-либо несоответствия поставщик и получатель будут уведомлены о несоответствиях после заполнения GSTR-3B.Узнайте, как выполнить согласование, из нашей статьи о согласовании GSTR-2A. Пожалуйста, прочитайте нашу статью с подробным объяснением причин несоответствия ITC и процедуры, которой необходимо следовать, чтобы подать заявку на повторное требование ITC.
7. Документы, необходимые для подачи заявки на ITC
Для подачи заявки на ITC необходимы следующие документы: 1. Счет-фактура, выставленная поставщиком товаров / услуг. 2. Дебетовое авизо, выданное поставщиком получателю (при наличии) 3. Въездной билет 4.Счет-фактура, выставляемая при определенных обстоятельствах, например, накладная, выставленная вместо налоговой, если сумма меньше 200 рупий или в ситуациях, когда применяется обратный сбор в соответствии с законодательством о налогах на товары и услуги. 5. Счет-фактура или кредит-нота, выданная Дистрибьютором входных услуг (ISD) в соответствии с правилами выставления счетов в рамках GST. 6. Счет на поставку, выданный поставщиком товаров и услуг или и тем, и другим.8. Особые случаи ITC
а. ITC для капитальных товаров
ITC доступен для капитальных товаров по GST.
Однако ИТЦ недоступен для: я. Основные товары, используемые исключительно для изготовления товаров, освобожденных от налогов II. Капитальные товары, используемые исключительно для некоммерческих (личных) целей Примечание: ITC не будет разрешена, если амортизация была заявлена на налоговый компонент капитальных товаров.б. ИТЦ по рабочим вопросам
Основной производитель может отправлять товары для дальнейшей обработки работнику. Например, компания по производству обуви отправляет полуботинки (верхнюю часть) рабочим, которые подходят для подошвы.В такой ситуации основному производителю будет разрешено получить кредит на налог, уплаченный при покупке таких товаров, отправленных на работу.
ITC будет разрешено при отправке товаров работнику в обоих случаях:- По месту нахождения доверителя
- Непосредственно с места поставки поставщика таких товаров
Однако, чтобы воспользоваться ITC, отправленные товары должны быть получены обратно принципалом в течение 1 года (3 года для капитальных товаров).
г.ITC предоставляется дистрибьютором входных услуг (ISD)
Дистрибьютор входных услуг (ISD) может быть головным офисом (в основном), филиалом или зарегистрированным офисом зарегистрированного лица согласно GST. ISD собирает предварительный налоговый кредит по всем сделанным покупкам и распределяет его среди всех получателей (филиалов) под разными заголовками, такими как CGST, SGST / UTGST, IGST или cess.
г. ИТЦ по передаче бизнеса
Это относится к случаям слияния / слияния / передачи бизнеса.Передающая сторона будет иметь доступный ITC, который будет передан принимающей стороне во время передачи бизнеса .
Пожалуйста, посетите наши другие статьи, в которых подробно обсуждается ITC под GST. .